监督索引号53232200376301000
双柏县疾病预防控制中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 双柏县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
以疾病预防控制为中心，按照“重点疾病重点防治、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，开展综合性防控、分类指导、控制传染病的发生与流行，加强突发公共卫生事件报告与处置，积极做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，为全县广大人民群众健康服务提供保障。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.疫情及突发公共卫生事件报告和处置。加强疫情报告和监测管理工作，充分保障疫情监测报告系统的敏感性，及时处置疫情和突发公共卫生事件，并提出专业技术意见和建议，进一步完善突发公共卫生事件组织管理和工作预案，做好应急物资的储备工作，积极开展培训和演练，提高应急处置能力。
2．疾病监测。开展鼠疫、霍乱、SARS及人感染高致病性禽流感、手足口病、疫苗针对疾病、性病、食源性疾病、碘缺乏等疾病的监测与预防，认真落实各项疾病监测工作任务。
3.疾病控制。对结核病、艾滋病、麻风病、地方病康复者进行了访视，对现症及监测期病人的家属进行访视。完成各类人群筛查任务；依托暗娼骨干开展外展服务，暗娼哨点采血，开展社会组织综合干预工作，聘请同伴教育骨干开展同伴教育外展服务工作，积极开展HIV感染者的随访管理工作。
4. 基本公共卫生服务的管理。对居民健康档案、传染病及突发公共卫生事件的报告管理、肺结核患者健康管理服务、免疫规划管理、高血压、糖尿病、重性精神病、健康教育等工作开展技术指导和调研。
5.卫生工作。开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、食品卫生、公共场所卫生、环境卫生、饮用水卫生的监测工作，积极开展学校传染病防控工作督导、宣传培训等工作。
6.监测检测及实验室综合管理。加强病源微生物实验室生物安全工作，保证实验室质量管理体系有效有序运行，不断完善实验室管理制度，按照质量管理体系规范操作，认真记录，准确报告。认真开展实验室室间质控，内审和管理评审，并追踪验证。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，分别是：办公室、财务后勤科、疾控科、 防艾科、慢非传染科、免疫规划科、结防科、检验科,所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入双柏县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即双柏县疾病预防控制中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制32人。其中：事业编制32人（参公管理事业编制0人），在职在编实有事业人员32人（参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
双柏县疾病预防控制中心没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县疾病预防控制中心2022年度收入合计7,313,484.69元。其中：财政拨款收入7,253,484.69元，占总收入的99.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60,000元，占总收入的0.82%。与上年相比，收入合计增加447,549.96元，增长6.52%。其中：财政拨款收入与上年6,845,934.73元相比增加407,549.96元，增长5.95%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年比较无增减变化；其他收入与上年20,000元相比增加40,000元，增长200%。
与上年相比：收入合计增加的主要原因是2022年调入1人和招考录用3人，人员工资收入增加相应的社会保障和就业收入、行政事业单位医疗、住房公积金增加；财政拨款收入增加的主要原因是2022年调入1人和招考录用3人，人员工资收入增加相应的社会保障和就业收入、行政事业单位医疗、住房公积金增加447,549.96元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年比较无增减变化。其他收入增长的原因是突发公共卫生事件应急处理和疾病预防控制项目经费增加40,000元。
二、支出决算情况说明
双柏县疾病预防控制中心部门2022年度支出合计7,383,237.05元。其中：基本支出5,831,263.95元，占总支出的78.98%；项目支出1,551,973.1元，占总支出的21.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少359,011.03元，下降4.64%。其中：基本支出增加767,285.73元，增长15.15%；项目支出减少1,126,296.76元，下降42.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比无增减变化。
与上年相比：支出合计减少的主要原因是1.基本公共卫生服务支出减少232,703.09元；2.重大公共卫生经费支出减少30,800.21元；3.突发公共卫生事件应急处理经费支出减少890,468.31元（核酸检测试剂经费）。基本支出增加的主要原因是人员增加，相应的基本支出人员经费支出增加；项目支出减少的主要原因是1.基本公共卫生服务支出减少232,703.09元；2.重大公共卫生经费支出减少30,800.21元；3.突发公共卫生事件应急处理经费支出减少890,468.31元（核酸检测试剂经费）。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障双柏县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,831,263.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,680,713.42元，占基本支出的97.42％；与上年5,063,978.22元相比，增加616,735.2元，增长12.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150,550.53元，占基本支出的2.58％。与上年165,640.58元相比，减少15,090.05元，下降9.11%。
与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是人员增加，相应的人员工资、社保费、住房公积金增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是2022年调入1人和招考录用3人，人员工资收入增加相应的社会保障和就业收入、行政事业单位医疗、住房公积金增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，压减公用经费支出。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障双柏县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,551,973.1元。与上年2,678,269.86元相比，减少1,126,296.76元，下降42.05%。其中：基本建设类项目支出39,272.3元。与上年0元相比，增加39,272.3元，增长100%。
与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是1.基本公共卫生服务支出减少232,703.09元；2.重大公共卫生经费支出减少30,800.21元；3.突发公共卫生事件应急处理经费支出减少890,468.31元（核酸检测试剂经费）。基本建设类项目支出增加的主要原因：2021无此项支出，2022年基本建设类项目支出39,272.3元为综合楼建设污水处理建设项目款和实验室操作台改造工程款。
项目开支及开展工作情况为：用于辖区人民健康提供防疫保障。疾病监测：传染病监测、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性病监测、疾病与生命死因统计；疾病预防研究：统计病学调查研究、疾病流行规律研究、影响健康因素研究，疾病防治学策略与对策研究、疾病防治效果评价研究；疾病预防与控制：疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、健康教育、健康促进、疾病预测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、职业卫生和健康产品预防性监测、经常性卫生质量监督监测；突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,292,756.99元，占本年支出合计的98.77%。与上年7,742,248.08元相比减少469,491.09元，下降6.06%，主要原因：2022年项目支出基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出1,277,927.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.52%。主要用于：20805行政事业单位养老支出1,260,505.41元，其中：2080502事业单位离退休708,184元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出449,386.64元（机关事业单位基本养老保险缴费），2080506机关事业单位职业年金缴费支出102,934.77元（职业年金缴费），20899其他社会保障和就业支出17,421.65元，其中2089999其他社会保障和就业支出17,421.65元（工伤保险缴费）。
2.卫生健康（类）支出5,708,843.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。主要用于：21004公共卫生5,289,369.4元，（2100401疾病预防控制机构4,705,417.66元，2100408 基本公共卫生服务178,359.25元，2100409 重大公共卫生专项344,281.49元；2100410突发公共卫生事件应急处理61,311元）；21011行政事业单位医疗419,474.53元，（2101102事业单位医疗247,179.21元，2101103公务员医疗补助172,295.32元）。
3.住房保障（类）支出305,986元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。用于2210201住房公积金305,986元（工资福利支出住房公积金305,986元）。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,000.00元，支出决算为311,078.78元，完成年初预算的457.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算249,200.00元，占总支出决算的80.11%；公务用车运行维护费支出决算59,720.78元，占总支出决算的19.2%；公务接待费支出决算2,158.00元，占总支出决算的0.69%，具体是国内接待费支出决算2,158.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68,000元，支出决算为311,078.78元，完成年初预算的457.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为249,200.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为59,720.78元，完成年初预算的99.53%；公务接待费支出决算为2,158元，完成年初预算的26.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年公务用车购置费年初无预算，年终根据实施重大公共卫生项目扩大免疫规划需要，购置疫苗专用运输车一辆，价值249,200.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加199,563.61元，增长178.96%。其中：公务用车购置费支出决算增加249,200元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少35,439.39元，下降37.24%；公务接待费支出决算减少14,197元，下降86.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是:年初公务用车购置费未纳年初预算，年中实施重大公共卫生项目，根据工作需要，用上级财政补助资金购置疫苗专用运输车一辆，价值249,200.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未安排因公出国（境）团组活动，未发生经费支出。
2.购置车辆1辆。由于疫苗运输车辆运转不足。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生考核、对乡镇卫生院疾病防控工作督导和业务指导、标本采样和送检、疫苗运输所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门对我单位疾病防控工作督导和考核发生的接待费支出。
一、机关运行经费支出情况
双柏县疾病预防控制中心属全额拨款的事业单位，2022年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，双柏县疾病预防控制中心部门资产总额9,492,202.64元，其中，流动资产149,489.16元，固定资产5,713,455.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,629,258.15元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125,687元，其中固定资产增加125,687元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额420,978.78元，其中：政府采购货物支出364,828元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出56,150.78元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200376301111
滇公网安备 53232202000122号
